方正县水务局2016年部门决算说明

 

第一部分  方正县水务局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于水务工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关水务方面的县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）负责人编制并组织实施全县水务事业发展战略、中长期规划和年度计划；对县国民经济社会总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容，组织论证并提出相关政策和建议。

（三）负责全县水资源的指导、监督、管理工作。

（四）承担全县供排水管理的责任。组织编制全县供水、排水发展规划，并监督实施；负责指导、监督、检查全县供水行业的服务指标（水质、水量、水压）和供水设施的管理维护情况，保障全县饮用水安全；对全县排水设施维修养护和管理实施监督、指导；负责全县排水和污水处理设施的建设、管理和排水许可工作；负责排水设施的接建、改造、使用的审批和管理；负责县区排涝工作。配合有关部门做好居民一次加压供水工作。

（五）负责防汛抗旱工作。负责江河河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、淘金及占、挖、建项目的审批；负责管理本县江河（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、分洪区、滞洪区）、水库等水域、岸线、堤防和水利工程及其保护用地；负责江河（包括滩涂）、水库的开发、利用、保护和整治；承担县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（六）负责拟订水资源开发利用保护规划；监测江河湖库及其他水体、排水管网排污的水量、水质，审核水域和排水管网的纳污能力，提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施；负责全县水土保持工作；制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，审批建设项目的水土保持方案；组织实施水务监察及水行政执法工作；负责有关行政复议应议和行政应诉工作，协调、处理部门和单位间的水事纠纷。

（七）负责承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成及人员编制情况

（一）部门机构设置及人员构成

水务局是方正县的水行政管理机构。水务局本级设5个内设机构：综合办公室、防汛抗旱指挥办公室、农田股、水土保持股 、计划财务审计股 。水务局下设各基层单位8个，编制人数共计193名，其中：行政编制11名，事业编制182名，实有在职人数176人，退休、退养人员105人。

（二）纳入方正县水务局部门决算范围的单位包括：

1、方正县水务局本级

2、方正县勘测设计队

3、方正县关门山灌区管理站

4、方正县河道管理站

5、方正县水资源管理办公室

6、方正县双凤水库管理站

7、方正县双龙水库管理站

8、方正县双凤灌区管理站

9、方正县蚂蚁河灌区管理站

       第二部分  方正县水务局2016年部门决算表（见附表）

       第三部分  方正县水务局2016年部门决算情况说明

一、部门决算收入支出决算总表说明

按照综合决算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门决算管理。

水务局2016年度总收入为6,162万元，其中：财政拨款收入5750万元，事业收入412万元。总支出为6162万元，其中：基本支出1403万元、项目支出4722万元。年末结转37万元。

    二、部门收入决算表说明

水务局2016年部门决算总收入为6162万元，其中：财政拨款收入5750万元，其中：社会保障和就业收入38万元、医疗保障收入4万元、农业事业运行2万元、水利行政运行392万元、水利行业业务管理728万元、水利工程建设3660万元、防汛145万元、农田水利22万元、江河湖库水系综合整治612万元、农村人畜饮水147万元、事业收入412万元。

2016年比2015年部门决算收入同比减少2696万元。同比减少30.4%，主要原因是年度水利工程项目投资减少。

其中：事业收入同比增加67万元。同比增加19.4%，主要是原因是农田灌区效果好，水费收入增加。其他收入减少894万元，同比减少100%。主要原因是农田水利其他资金投资减少。水利工程项目收入同比减少1869万元，同比减少24.7%，主要原因水利工程项目投资减少。

三、部门支出决算表说明

水务局2016部门决算总支出6125万元，其中：基本支出1403万元，项目支出4722万元。

其中：基本支出1403万元，包括社会保障和就业支出38万元、医疗保障支出4万元。农业事业运行2万元、水利行政运行392万元、水利行业业务管理967万元。

项目支出4722万元，包括水利工程维修137万元、水利工程建设3660万元、防汛支出145万元、农田水利建设22万元、江河湖水系综合治理612万元、农村人畜饮水147万元。

2016年比2015年部门决算支出同比减少4903万元。同比减少44.5%。主要原因是上年结转减少2124万元，本年度水利工程项目投资减少2779万元。其中：水利行政运行和水利业务管理支出为1359万元，同比增加167万元，同比增加14%，主要原因是人员工资上涨。项目支出减少4679万元，同比减少49.7%主要原因是本年度水利工程项目投资减少。

四、一般公共预算财政拨款收支决算表说明

水务局部门2016年一般公共预算财政拨款收支本年收入为5749万元，其中：基本支出收入1163万元、项目支出收入4586万元。本年支出5749万元，其中：基本支出1163万元（人员经费1118万元、日常公用经费45万元）、项目支出4586万元。

2016年同比2015年一般公共预算财政拨款收入减少1870万元，同比减少24.5%主要原因是本年度水利工程项目投资减少。支出减少3994万元，同比减少40.9%，主要原因是项目支出减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出为5749万元，其中：工资福利支出810万元、商品和服务支出45万元，对个人家庭的补助支出309万元、基本建设支出4586万元。

2016年同比2015年一般公共预算财政拨款支出其中：工资福利支出同比增加210万元，同比增加35%。主要原因是人员工资上涨。商品和服务支出同比减少28万元，同比减少38.3%，主要原因是机关公车体制改革，取消公务用车。基本建设支出同比减少3922万元，同比减少46.1%，主要原因是本年度水利工程项目投资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出为1164万元，其中：工资福利支出810万元，商品和服务支出45万元，对个人家庭的补助支出309万元。主要包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出、办公费、水电费、取暖费、差旅费、公车运行维护费、退休费抚恤金、生活补助、住房公积金等。

2016年同比2015年财政拨款基本支出同比减少72万元，同比减少5.8%，主要原因是公务用车改革取消公务用车。

七、机关运行经费支出情况说明

水务局2016年部门决算机关运行经费支出66万元，其中：办公费9万元，电费4万元、取暖费13万元、差旅费3万元、维护费12万元、租赁费1万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用9万元。与2015年同比减少128万元，同比减少65.9%，主要原因是行政单位公务用车改革取消公务用车和严格执行预算定额管理核算及机关运行经费节约开支等原因。

八、一般公共预算“三公”经费支出表说明

水务局2016年度部门决算“三公”经费支出公务用车运行维护费为15万元，全部为下属基层事业单位一般公务用车共计12辆，支出包括油修费、保险费支出。我局严格执行财政预算公车运行维护费单车核算标准。同比2015年公务用车运行维护费减少14万元，同比减少48.2%，主要原因是行政单位公务用车改革取消公务用车。本部门2016年决算没有因公出国和公务接待支出。

九、政府采购情况表说明

水务局2016年部门决算政府采购计划金额1万元，实际采购金额1万元，采购项目为货物采购。

第四部分  名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》对水务局2016年本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

七、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

    九、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

                                方正县水务局

                           二〇一七年十月二十七日

 

 

附件：	1、哈尔滨市方正县水务局.rar