2016年水产总站部门预算执行情况公开说明

 

第一部分  方正县水产总站概况

一、部门机构设置、职责

（一）负责机关政务综合及文秘、档案工作；承担机关的保卫、保密、信访、后勤、行政管理工作。

（二）负责贯彻国家和省有关财务会计工作的法律法规并监督执行；监督直属单位国有资产的保值增值和财务审计工作；协调水产行业生产建设资金，指导本行业的财务工作。

（三）负责机关人事、劳动工资和人员管理工作；负责直属单位领导班子建设，指导直属单位人事、劳动工资工作；组织水产行业干部培训，负责水产系统劳动安全监察工作。

（四）负责贯彻《中华人民共和国〈渔业法〉》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》、《中华人民共和国水污染防治法》并监督执行；执行渔业许可制度；监督检查全县渔业资源保护工作；维护渔业生产秩序和管辖水域的渔业权益。

（五）负责渔业船舶检验和登记、辖区内渔船管理、渔船事故登记和发证；负责监督港内的安全及港务管理工作；组织检查渔业船舶交通安全状况和处理水上交通安全事故；监督检查全县渔业生态环境和水生野生动物保护工作，处理渔业水域污染事故，承办渔业行政复议。

（六）负责渔业生产管理。为政府提供水产经济发展的各种规划和计划，提出适应水产经济发展的方案和建议，管理渔业资源的开发利用。

（七）依据《统计法》，负责水产经济发展和生产的各种数据的统计、汇总、上报工作；指导各乡镇水产站的业务工作。

（八）依据《中华人民共和国〈渔业法〉》，实施水域滩涂养殖许可证的发放和管理；依据国家《渔业法》和农业部《水产苗种管理办法》，核查、审批水产苗种的生产和销售。

（九）依据国家《关于进一步加强渔药和水生动物防疫工作的通知》，管理渔用饲料产品和渔药的生产、经营、使用、监督管理水产品的质量安全卫生工作。

（十）依据国家《水生动物防疫检疫实施意见（试行）》和《关于全面开展水产养殖病害测报工作的通知》，实施水生动物防疫行政监督工作，测报、调查、统计病害情况，数据汇总、上报，拟定疫病监控计划，组织水生动物防疫工作，扑灭重大疫情。

（十一）负责渔业技术推广工作。引进、推广水产品养殖高新技术；科技项目攻关;指导养殖水生动物的苗种改良和生产实验、示范工作；协调渔需物资供应和苗种调剂；协调渔业服务体系建设；为养殖户提供技术服务。

二、人员构成情况

根据上述职责任务，水产总站设4个内设机构：即综合股；渔政股及船舶检验站；渔业生产管理股；水产品检疫防疫站，内设机构为股级。共有人员编制18名，在职人数21人，退休3人。

 

 

 

 

第二部分方正县水产总站2016年部门决算表   (具体见附件)

第三部分方正县水产总站2016年部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方正县水产总站2016年部门决算情况说明

 

一、部门决算收支总表说明

（一）方正县水产总站2016年收入总计389万元，其中：1、财政拨款收入379万元；2、上级补助收入10万元；

（二）方正县水产总站2016年支出总计387万元，其中：社会保障和就业支出27万元；医疗卫生和计划生7万元；农林水支出353万元。

2016年比2015年部门财政拨款收入增加104万元，同比增加36.49%，主要原因是2015年人员工资上涨，增加了项目投入。上级补助收入增加10万元，同比增加100%，主要原因是省农委拨项目款渔业资源保护费。2016年比2015年部门支出增加了72万元，同比增长22.86%；社会保障和就业支出增加了10万元，同比增长58.82%，主要原因是退休人员工资增加；医疗卫生和计划生育增加了7万元，同比增加100%，主要原因为2016年职工医疗保险费单位部分由财政拨到单位自行支付；农林水支出增加55万元，同比增加18.46，原因是增加了项目支出。 

二、部门收入总表说明

方正县水产总站2016年收入389元，其中财政拨款379万元，占97.43%），上级补助收入10万元，占2.57%；

方正县水产总站2015年收入285万元，其中财政拨款285万元，占100%；

2016年比2015年部门财政拨款收入增加94万元，同比增加32.98%，主要原因在职及退休人员工资增加。

三、部门支出总表说明

方正县水产总站2016年部门支出377万元，基本支出191万元，占50.66%;项目支出186万元，占49.34%；

方正县水产总站2015年部门支出285万元，基本支出 220万元，占77.19%，项目支出96万元，占22.81%。

2016年比2015年部门支出增加92万元，同比增长32.28%；其中基本支出减少29万元，同比减少13.18%；主要原因为日常办公经费减少；2016年比2015年项目支出增加100万元，同比增长104.17%，主要原因增加石油改革对渔业的补贴，增加了水利行业业务管理资金。

四、财政拨款收支总表说明

方正县水产总站2016年财政拨款收入379万元,支出包括: 社会保障和就业支出27万元；医疗卫生和计划生7万元；农林水支出353万元。

方正县水产总站2015年财政拨款收入285万元，支出包括社会保障和就业17万元，农林水支出298万元。2016年比2015年部门一般预算财政拨款收入增加94万元，同比增加32.98%;主要原因是职工工资上涨;2016年比2015年社会保障和就业支出增加了10万元,同比增长58.82%,主要原因是由于退休人员工资增长; 2016年比2015年医疗和计划生育支出增加7万元,同比增长100%,主要原因为今年的职工医疗保险单位承担部分由财政直接拨付到单位支出。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况      

方正县水产总站2016年部门一般预算当年拨款389万元，比上年增加104万元，主要原因是增加了石油改革对渔业的补贴和水利行业业务管理资金。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2016年社会保障和就业支出27万元，比上年增加了10万元，增长了58.82%，主要原因退休人员工资上涨。

2、2016年医疗卫生和计划生育支出7万元，比上年增加了7万元，同比增长了100%，主要原因为今年的职工医疗保险单位承担部分由财政直接拨付到单位支出。

3、2016年农林水支出353万元，比上年增加了55万元，同比增加18.46%，主要原因是增加了石油改革对渔业的补贴资金和农业资源保护修复与利用资金。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

方正县水产总站2016年部门一般公共预算经济分类支出191万元，其中工资福利支出130万元，主要包括基本工资，津贴补贴，年终一次性资金和其它社会保障缴费；商品服务支出21万元，主要包括办公费，取暖费，差旅费，其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出40万元，主要包括退休费，生活补助，抚恤金，医疗卫生等；项目支出196万元，包括维修费、租赁费和其他商品和服务支出。

方正县水产总站2015年部门一般公共预算经济分类支出220万元，其中工资福利支出138万元，商品服务等支出55万元，对个人和家庭补助支出27万元，项目支出96万元。

2016年比2015年部门一般公共预算经济分类支出减少29万元，同比增长13.18%；2016年比2015年工资福利支出减少8万元，同比减少5.8%，2016年比2015年商品和服务支出减少34万元，同比减少61.82%，主要原因是公车改期及压缩办公经费；2016年比2015年个人和家庭补助支出增加13万元，同比增长48.15%，主要原因为退休人员工资上调及退休人员增加；2016年比2015年项目支出增加100万元，同比增长104.17%，主要原因增加了石油改革对渔业的补贴和水利行业业务管理资金。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

没有政府性基金。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

没有政府性基金。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

方正县水产总站2016年“三公”经费预算执行数为3万元，其中公务用车运行维护费3万元。共有1台汽车。

方正县水产总站2015年“三公”经费预算执行数为4万元，其中公务用车运行维护费4万元。

2016年比2015年“三公”经费减少了1万元，同比减少25%，主要原因是公务用车制度改革后，减少了公务用车运行维护费。

十、机关运行经费安排说明

方正县水产总站2016年部门预算执行经费总计21万元，主要包括办公费，取暖费，差旅费，其他商品和服务支出等。2015年方正县水产总站安排的机关运行经费为55万元，2016年比2015年机关运行经费减少了34万元，同比减少61.82%，主要原因为压缩办公经费等。

十一、政府采购支出情况说明

方正县水产总站2016年未安排政府采购支出。

十二、国有资产占有使用说明

方正县水产总站截止到2016年末办公用房一处，为水产总站办公楼420平方，价值420万元，产权为方正县水产总站；方正县水产总站共有车辆一台，价值18.98元，。

 名词解释

  一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  （一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  （二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

方正县水产总站

2017年10月25日

附件：	1、哈尔滨市方正县水产总站.rar